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——2016年1月24日在江蘇省第十二屆人民代表大會第四次會議上
省財政廳
各位代表：
受省人民政府委托，我向大會報告江蘇省2015年預(yù)算執(zhí)行情況與2016年預(yù)算草案，請予審議，并請省政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全省各級財政部門以習近平總書記系列重要講話精神為引領(lǐng)，認真落實省十二屆人大三次會議的有關(guān)決議，圍繞“邁上新臺階、建設(shè)新江蘇”的發(fā)展定位，實施一系列積極財政政策，財政收入穩(wěn)步增長，支出績效不斷提高，財稅體制改革取得重大進展，較好地完成了省十二屆人大三次會議確定的預(yù)算任務(wù)。
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全省一般公共預(yù)算收入8028.59億元，比上年（下同）增加795.44億元，增長11%。其中，稅收收入6610.12億元，增長10.1%，占一般公共預(yù)算收入的82.3%。全省一般公共預(yù)算支出9681.47億元，增加1209.02億元，增長14.3%。
當年全省一般公共預(yù)算收入，加中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等4943.94億元，收入共計12972.53億元。當年一般公共預(yù)算支出，加上解中央支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等2609.93億元，當年支出共計12291.4億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出681.13億元。
省級一般公共預(yù)算收入683.81億元，增長11.7%。省級一般公共預(yù)算支出994.33億元，增長5.2%。省級一般公共預(yù)算收入，加中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券收入、下級上解收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等5072.14億元，收入共計5755.95億元。省級一般公共預(yù)算支出，加上解中央支出、對市縣稅收返還及轉(zhuǎn)移支付支出、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等4701.81億元，當年支出共計5696.14億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59.81億元。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全省政府性基金收入4618.08億元，下降14.7%。全省政府性基金支出4625.28億元，下降13.1%。全省政府性基金收入，加中央補助收入、地方政府專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1817.06億元，收入共計6435.14億元。當年政府性基金支出，加上解中央支出、地方政府專項債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等1116.32億元，當年支出共計5741.6億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出693.54億元。
省級政府性基金收入171.8億元，增長6.7%。省級政府性基金支出85.5億元，下降7.3%。省級政府性基金收入，加中央補助收入、地方政府專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1108.07億元，收入共計1279.87億元。當年政府性基金支出，加上解中央支出、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、調(diào)出資金等1093.58億元，當年支出共計1179.08億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出100.79億元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入94.4億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.5億元，收入共計99.9億元。全省國有資本經(jīng)營預(yù)算支出86.84億元，加調(diào)出資金8.37億元，當年支出共計95.21億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.7億元。
省級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17.98億元，增長40%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.02億元，收入共計18億元。省級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15.96億元，下降27.7%，加調(diào)出資金2億元，當年支出共計17.96億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.04億元。
4．社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全省社會保險基金收入3580.22億元，增長8.6%。全省社會保險基金支出3152.56億元，增長15.2%。全省社會保險基金當年收支結(jié)余427.66億元，年末滾存結(jié)余5075.23億元。
省級社會保險基金收入243.38億元，增長4.6%。省級社會保險基金支出198.77億元，增長7%。省級社會保險基金當年收支結(jié)余44.61億元，年末滾存結(jié)余538.45億元。
在省財政與中央財政、市縣財政辦理正式結(jié)算后，上述預(yù)算執(zhí)行情況還會有一些變動，屆時我們再向省人大常委會報告。
5．地方政府債務(wù)情況
截至2015年底，我省地方政府債務(wù)余額10556.26億元，其中：一般債務(wù)6249.23億元，專項債務(wù)4307.03億元。2015年底我省債務(wù)率為68.5%，地方政府債務(wù)風險總體可控。
2015年全省和省級預(yù)算執(zhí)行和管理主要體現(xiàn)了以下重點：
（一）創(chuàng)新財政支持方式，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。一是盤活存量用好增量。全年發(fā)行地方政府債券3194億元，全部用于置換政府存量債務(wù)和重大公益性項目建設(shè)；全省盤活財政存量資金超過1200億元，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域。二是落實和實施減稅降費政策。“營改增”試點以來減稅面超過96%。小微企業(yè)稅收減免65億元以上，取消、停征和免征58項行政事業(yè)性收費，激發(fā)實體經(jīng)濟活力。三是帶動社會資本投資。省財政首期出資50億元創(chuàng)新設(shè)立江蘇省政府投資基金，現(xiàn)已吸引金融資本680億元，預(yù)計綜合融資規(guī)模可達4920億元。加快PPP模式推廣運用，省級以上試點項目已落地18個，引入社會資本459億元。四是促進基本公共服務(wù)均等化。健全市縣基本財力保障資金穩(wěn)定增長機制，市縣基本財力缺口基本補齊，我省人均財力水平逐年提升。
（二）完善民生保障機制，推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。一是支持民生改善。改善民生十件實事全面完成，全省民生支出占公共財政支出比重超過75%，民生“六大體系”建設(shè)資金增長10.3%，省級財政民生支出占比達到80%。二是推進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革，農(nóng)村公共服務(wù)運行維護機制建設(shè)向全省推開。完善財政支持新型城鎮(zhèn)化的政策措施，探索實施財政轉(zhuǎn)移支付同農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤機制。三是推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。加大轉(zhuǎn)移支付力度，促進蘇北振興、蘇中崛起和蘇南提升的財政政策進一步完善。整合設(shè)立相關(guān)創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資基金，支持實施沿海開發(fā)、“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、南京江北新區(qū)、蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)等國家重大戰(zhàn)略。
（三）深化財稅體制改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財政制度。一是堅持深化改革和依法理財“雙輪驅(qū)動”。全面貫徹新預(yù)算法，以法治思維推進財政改革，加強各項財稅改革方案與新預(yù)算法的銜接，在法治框架內(nèi)組織財政財務(wù)收支活動，主動接受人大監(jiān)督。二是深入推進預(yù)算管理改革。全面完善政府預(yù)算體系，在全國率先出臺政府性基金預(yù)算管理辦法；進一步加大一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌力度。大力推進預(yù)決算公開，除法定公開事項外，首次公開會議費、培訓費，繼續(xù)公開省級部門專項資金管理清單、行政事業(yè)性收費清單。建立跨年度預(yù)算平衡機制，省級試編了2016-2018年中期財政規(guī)劃。實行地方政府債務(wù)余額限額管理，將我省2015年末地方政府債務(wù)余額限額10954.3億元合理分配到各市縣，切實防范政府債務(wù)風險。加強預(yù)算績效管理，出臺省級財政專項資金績效跟蹤管理暫行辦法。三是稅制改革有序推進。積極復(fù)制推廣上海自貿(mào)區(qū)改革試點經(jīng)驗，加快落實啟運港退稅試點、貿(mào)易多元化試點、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域整合優(yōu)化工作。四是財政體制不斷完善。優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付制度，壓減省對市縣專項轉(zhuǎn)移支付項目超過三分之一，全省一般性轉(zhuǎn)移支付與專項轉(zhuǎn)移支付比例基本達到1∶1。
“十二五”時期是江蘇發(fā)展史上綜合實力提升快、轉(zhuǎn)型發(fā)展進展大、人民群眾受惠多的五年，也是江蘇財政事業(yè)穩(wěn)中求進、不斷創(chuàng)新、碩果累累的五年。一般公共預(yù)算收入連續(xù)突破6000億元、7000億元、8000億元，財政支出規(guī)模連續(xù)突破7000億元、8000億元、9000億元，財政支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險的能力顯著增強。同時，我們也清醒地認識到當前財政工作中存在的問題和不足：財政收入增速趨緩與財政支出剛性增長矛盾突出，現(xiàn)代財政管理的長效機制有待進一步健全，財政資金使用的規(guī)范性安全性有效性還需不斷加強，個別地方政府債務(wù)風險不容忽視等。我們將高度重視這些問題，通過深化改革與加強管理，努力加以解決。
二、2016年預(yù)算草案
（一）2016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大，十八屆三中、四中、五中全會精神，認真落實省委十二屆十一次全會和經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，圍繞“五個邁上新臺階、建設(shè)強富美高新江蘇”的目標任務(wù)，深入推進預(yù)算管理制度改革，繼續(xù)加大實施積極財政政策力度，培育經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)展新動力；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點保障民生支出，改善和增加基本公共服務(wù)供給，加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，提高資金使用績效，推動我省經(jīng)濟社會發(fā)展不斷邁上新臺階。
（二）一般公共預(yù)算草案
1．全省一般公共預(yù)算草案
2016年全省一般公共預(yù)算收入預(yù)計8670億元，比2015年執(zhí)行數(shù)（下同）增加641.41億元，增長8%。全省一般公共預(yù)算支出預(yù)計10456.13億元，增加774.66億元，增長8%。
2016年全省一般公共預(yù)算收入，加中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等4854.05億元，收入共計13524.05億元。當年一般公共預(yù)算支出，加上解中央支出、地方政府一般債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等3067.92億元，支出共計13524.05億元。收支相抵，保持平衡。
2．省級一般公共預(yù)算草案
省級收入預(yù)算預(yù)計情況。2016年省級征收的一般公共預(yù)算收入預(yù)計713億元，同口徑增長6.5%，加上預(yù)計中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入1457.54億元、下級上解收入1192.7億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)59.81億元、調(diào)入資金34.8億元、地方政府一般債券收入2415.38億元，收入共計5873.23億元。
省級支出預(yù)算安排情況。上述省級一般公共預(yù)算收入5873.23億元，減去財政部下達的專項補助600億元、上解中央支出197.68億元、對市縣稅收返還及一般性轉(zhuǎn)移支付支出1431.36億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)59.81億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2194.38億元、地方政府一般債務(wù)還本支出221億元，省級當年可用財力1169億元，考慮2016年部分專項改列一般性轉(zhuǎn)移支付等因素后，較上年年初預(yù)算同口徑增長8%，擬全部安排支出。
省級一般公共預(yù)算重點科目安排情況如下：
——社會保障和就業(yè)支出擬安排69.41億元，同口徑增長21.0%。重點支持實施更加積極的就業(yè)政策，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高城鄉(xiāng)低保補助水平，加大社會養(yǎng)老服務(wù)體系投入，保障殘疾人生活教育和康復(fù)救助。此外，安排一般性轉(zhuǎn)移支付用于提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險補助、城鄉(xiāng)困難群眾補助等。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出擬安排47.07億元，同口徑增長22.3%。支持構(gòu)建“醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保”三醫(yī)聯(lián)動機制，推動公立醫(yī)院改革，實施基本藥物制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。此外，安排一般性轉(zhuǎn)移支付用于提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費財政補助標準等。
——農(nóng)林水支出擬安排168.18億元，同口徑增長10.7%。支持加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)和經(jīng)營體系。加強以水利為重點的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度。支持推進新一輪脫貧幫扶工作，堅持到戶到人精準幫扶和重點片區(qū)整體幫扶緊密結(jié)合。此外，安排一般性轉(zhuǎn)移支付用于支持農(nóng)村綜合改革試點、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、農(nóng)作物秸稈綜合利用等。
——教育支出擬安排257.69億元，同口徑增長8.7%。支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善教育經(jīng)費保障機制。促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展和高等教育內(nèi)涵發(fā)展，提高省屬高校生均財政撥款基本標準。健全政府扶困助學體系。此外，安排一般性轉(zhuǎn)移支付用于補助經(jīng)濟薄弱地區(qū)義務(wù)教育學校教師績效工資和農(nóng)村義務(wù)教育學校公用經(jīng)費等。
——科學技術(shù)支出擬安排70.07億元，同口徑增長9.7%。推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，支持科技創(chuàng)新工程。整合設(shè)立基礎(chǔ)研究計劃、重點研發(fā)計劃、科技成果轉(zhuǎn)化計劃、創(chuàng)新能力建設(shè)計劃、政策引導(dǎo)類計劃、蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)等六大專項。支持科技金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。支持省級高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進，保障科教與人才強省戰(zhàn)略實施。
——文化體育與傳媒支出擬安排28.03億元，同口徑增長14.6%。促進文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)健康繁榮發(fā)展。推進文化體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展和文化藝術(shù)精品生產(chǎn)。支持省級重大公益性文化活動的開展、省級重點精神產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和推廣。支持現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，促進地區(qū)間公共文化服務(wù)均等化。
——節(jié)能環(huán)保支出擬安排51.59億元，同口徑增長13%。支持加快綠色發(fā)展，建設(shè)美麗宜居家園。加大大氣、土壤、水環(huán)境污染防治力度。繼續(xù)安排太湖治理專項經(jīng)費。支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治提升行動、建筑節(jié)能減排。此外，安排一般性轉(zhuǎn)移支付對生態(tài)紅線區(qū)域繼續(xù)予以補償?shù)取?/p>
——商業(yè)服務(wù)業(yè)、資源勘探信息等支出擬安排102.95億元，同口徑增長8%。支持新型裝備制造、企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”提升計劃和智能化工廠建設(shè)，促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。支持擴大產(chǎn)品出口。
（三）政府性基金預(yù)算草案
2016年全省政府性基金收入預(yù)計4540.31億元，下降1.7%。加中央補助收入、地方政府專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2287.16億元，全省政府性基金收入總量預(yù)計6827.47億元，減去調(diào)出進入一般公共預(yù)算、地方政府專項債務(wù)還本支出等2227.47億元，其余4600億元全部安排支出。
2016年省級政府性基金收入預(yù)計160億元，下降6.9%。加中央補助收入、市縣上解收入、地方政府專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1704.41億元，省級政府性基金收入總量預(yù)計1864.41億元。減去補助市縣支出229.79億元、調(diào)出1億元進入一般公共預(yù)算、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出1553.62億元后，其余80億元全部安排支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2016年全省國有資本經(jīng)營收入預(yù)計90.55億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.7億元，全省國有資本經(jīng)營收入總量預(yù)計95.25億元，減去調(diào)出13.64億元進入一般公共預(yù)算后，其余81.61億元全部安排用于對國有企業(yè)的資本金注入、政策性補貼等。
2016年省級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計19.97億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.04億元，省級國有資本經(jīng)營收入總量預(yù)計20.01億元，減去調(diào)出3.8億元進入一般公共預(yù)算后，其余16.21億元全部安排用于對國有企業(yè)的資本金注入、政策性補貼等。
（五）社會保險基金預(yù)算草案
2016年全省社會保險基金收入預(yù)計3882.1億元，支出預(yù)計3610.61億元，收支相抵，本年結(jié)余為271.49億元，加上上年滾存結(jié)余5075.23億元，年末滾存結(jié)余5346.72億元。
2016年省級社會保險基金收入預(yù)計261.54億元，支出預(yù)計215.52億元，收支相抵，本年結(jié)余46.02億元，加上上年滾存結(jié)余538.45億元，年末滾存結(jié)余584.47億元。
（六）省十二屆人大四次會議前支出情況
根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，在本次大會審議批準前，省級安排支出39.49億元，主要用于省級預(yù)算單位的基本支出和2015年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出、省級經(jīng)辦的企業(yè)退休職工養(yǎng)老金發(fā)放等。
2016年，中央可能會對稅制和中央與地方事權(quán)財權(quán)進一步調(diào)整，屆時，我們將及時修改完善省財政預(yù)算安排，并報省人大常委會審定。
三、努力完成2016年財政改革與預(yù)算收支任務(wù)
（一）支持打造“強、富、美、高”新江蘇。一是推動“經(jīng)濟強”。加大對轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工程支持力度。完善產(chǎn)業(yè)財政扶持政策，重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及養(yǎng)老、健康、信息消費等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。二是加快“百姓富”。圍繞“七個更”，實施民生幸福工程，強化社會政策托底功能，增加教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等公共服務(wù)供給。三是打造“環(huán)境美”。完善財稅支持政策，強化稅費對資源節(jié)約與環(huán)境保護的激勵約束，有力推動生態(tài)文明工程建設(shè)。四是促進“社會文明程度高”。加大財政扶持力度，保障文化建設(shè)、社會管理創(chuàng)新等工程順利實施。
（二）加快推進“三去一降一補”結(jié)構(gòu)性改革。一是支持去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿。積極運用財政政策工具，支持化解過剩產(chǎn)能和房地產(chǎn)庫存；逐步建立“借、用、還”相統(tǒng)一的政府債務(wù)管理機制，有效防范財政風險。二是支持降成本。落實國家減稅清費政策，降低企業(yè)制度性成本與相關(guān)生產(chǎn)成本；推動完善社會保障、土地流轉(zhuǎn)等政策，促進勞動力、資本等生產(chǎn)要素的合理流動。三是支持補短板。創(chuàng)新公共服務(wù)供給機制，通過特許經(jīng)營、股權(quán)合作、設(shè)立基金等政策，拉動社會資本進入公共服務(wù)領(lǐng)域。強化財政綜合扶貧投入體系，深入推進財政扶貧機制創(chuàng)新。繼續(xù)加大對生態(tài)環(huán)境治理的財政投入力度。
（三）繼續(xù)打好深化財稅體制改革攻堅戰(zhàn)。一是加強和改進預(yù)算管理。完善全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度，扎實推進中期財政規(guī)劃管理，全面推進預(yù)算績效管理，繼續(xù)積極盤活存量資金，著力推動重點領(lǐng)域資金整合，切實提高財政資金使用效益。二是落實稅收制度改革。按照國家部署推進各項稅制改革任務(wù)。三是進一步完善財政體制。進一步理順省和市縣收入劃分，完善省對下轉(zhuǎn)移支付制度，逐步推進省與市縣事權(quán)和支出責任劃分改革。
各位代表：今年是“十三五”開局之年。我們將在省委省政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，按照省十二屆人大四次會議的要求，全面貫徹落實新預(yù)算法，實實在在謀事創(chuàng)業(yè)，兢兢業(yè)業(yè)理財輔政，進一步求真務(wù)實，勇于擔當，為建設(shè)經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新江蘇，譜寫好中國夢的江蘇篇章作出積極貢獻！